天水市体育中心2024年单位预算公开情况说明按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：
（一）全面贯彻执行党和国家的体育政策，执行市委、市政府及市体育局的指示和决议，做好体育场馆管理工作。
（二）加强群众体育工作，大力发展全民健身活动，为群众体育提供服务，为竞技比赛、体育训练提供场地与服务。
天水市体育中心项目按照“高起点、高标准”和“现代化大型体育场馆”的要求设计，拥有一流的硬件设施及优质、齐全的公共体育服务项目设施。项目定位为城市全民健身服务中心，体育赛事服务中心和城市体育公共活动中心星空体育，是展示天水体育文化的最佳平台。本项目的建设能进一步提水城市公共服务功能，为天水市承办省级运动会或国家单项比赛、承接商业比赛或社会体育比赛奠定硬件基础。
2024年部门收入预算658.09万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加53.29万元，增长8.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入658.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
2024年部门支出预算658.09万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加53.29万元，增长8.8%。其中：基本支出448.09万元，占68%；项目支出210万元，占32%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：
2024年一般公共预算支出658.09万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加53.29万元，增长8.8%，增长的主要原因是体育中心人员经费、运营经费增加。具体安排情况如下：
人员经费416.21万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
日常公用经费31.88万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出210万元，比2023年预算增加30万元，增长16%，增长的主要原因是体育中心运营经费增加。共包含2个项目，其中体育场馆运营经费项目预算50万元，体育中心运营经费项目预算160万元（涉密项目不公开）。
4.培训费1.98万元，比2023年预算减少0.68万元，下降34%，下降的主要原因是人员减少。
2024年部门本级机关运行经费财政拨款预算187.13万元，比2023年预算减少23.51万元，下降12%，下降的主要原因是核减了支出。
2024年本部门政府采购预算总额40.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40万元。
截至上年末本部门固定资产金额为554.66万元。其中：办公用房11868.85平方米，价值473.73万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0.5万元。
2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款210万元，其中：一般公共预算拨款210万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。